Guía Rápida

Paso a paso para emitir tu primer comprobante electrónico en Facturación Electrónica SUNAT

Tu primer comprobante electrónico

Esta guía te lleva paso a paso por el flujo completo de emisión de un comprobante electrónico: desde localizar el documento de venta hasta enviar a SUNAT y descargar los archivos de respuesta.

Ingresa al módulo

Navega a Facturación Electrónica SUNAT > Documentos de Ventas desde el menú principal. Verás la pantalla con la tabla de documentos de venta existentes.

La tabla muestra los documentos generados a partir de las ventas del Sistema de Gestión Comercial. Si es la primera vez, verifica que existan ventas registradas.

Localiza el documento de venta

Usa los filtros disponibles en la tabla para encontrar el documento que deseas facturar:

Fecha: filtra por rango de fechas de emisión
Cliente: busca por nombre o razón social del cliente
Tipo de comprobante: selecciona factura, boleta, nota de crédito o guía de remisión
Estado: filtra por estado del documento (pendiente, enviado, aceptado, rechazado)

Localiza el documento en la tabla y selecciónalo.

Verifica los datos del comprobante

Antes de enviar a SUNAT, revisa que los datos del comprobante estén completos y correctos:

Datos del emisor: RUC, razón social, dirección fiscal de la empresa
Datos del receptor: RUC o DNI del cliente, razón social o nombre completo
Detalle del comprobante: productos o servicios, cantidades, precios unitarios, IGV
Serie y número: asignados automáticamente según el tipo de comprobante
Montos: subtotal, IGV y total calculados correctamente

Si los datos del cliente están incompletos (falta RUC, razón social o dirección), el envío a SUNAT será rechazado. Corrige los datos desde el Sistema de Gestión Comercial antes de continuar.

Envía a SUNAT

Una vez verificados los datos, procede con el envío:

Haz clic en la acción de envío a SUNAT del documento seleccionado
El sistema genera automáticamente el archivo XML en formato UBL 2.1
Se aplica la firma digital con el certificado configurado
El comprobante se transmite al servicio web de SUNAT
SUNAT procesa el documento y devuelve el CDR (Constancia de Recepción)

Si el envío es exitoso, el estado del documento cambia a Aceptado. Si SUNAT rechaza el comprobante, el estado cambia a Rechazado y se muestra el código y descripción del error.

Descarga el archivo UBL/CDR

Con el comprobante aceptado por SUNAT, puedes descargar los archivos:

UBL (XML): el archivo XML firmado que se envió a SUNAT. Es el comprobante electrónico con validez legal
CDR (XML): la Constancia de Recepción emitida por SUNAT que confirma la aceptación del comprobante

Estos archivos deben conservarse como respaldo tributario según las normas de SUNAT.

Acciones frecuentes

Acción	Cómo hacerlo
Emitir una factura	Localiza el documento de venta en la tabla, verifica que el cliente tenga RUC, y envía a SUNAT
Emitir una boleta	Localiza el documento de venta, verifica que el cliente tenga DNI o documento de identidad, y envía a SUNAT
Emitir una nota de crédito	Selecciona el comprobante original, genera la nota de crédito asociada indicando el motivo de la modificación
Emitir una guía de remisión	Crea la guía de remisión remitente con los datos del transportista, punto de partida, punto de llegada y detalle de bienes
Reenviar un comprobante	Si el envío falló por un error temporal de conexión, selecciona el documento y vuelve a enviarlo
Consultar estado de envío	Revisa la columna de estado en la tabla de documentos: pendiente, enviado, aceptado o rechazado
Descargar UBL/CDR	Desde el documento aceptado, haz clic en la opción de descarga para obtener los archivos XML
Ver mis documentos	Navega a Mis Documentos de Ventas para ver solo los comprobantes emitidos por tu usuario

Errores frecuentes en el primer uso

Error	Causa	Solución
No veo Facturación Electrónica en el menú	No tienes permisos asignados	Pide al administrador que revise tu perfil
SUNAT rechaza el comprobante con error en datos del receptor	El RUC o razón social del cliente es incorrecto o está inactivo	Verifica los datos del cliente en Gestión Comercial y corrige antes de reenviar
Error de conexión al enviar a SUNAT	Problemas de red o el servicio web de SUNAT no está disponible	Espera unos minutos y reintenta el envío. Si persiste, verifica la conexión a internet
Comprobante con estado "Rechazado"	SUNAT detectó inconsistencias en los datos del XML (montos, IGV, serie)	Revisa el código de error devuelto por SUNAT, corrige los datos desde Gestión Comercial y genera un nuevo comprobante
No se genera el archivo UBL	El certificado digital no está configurado o ha expirado	Contacta al administrador para que renueve o configure el certificado digital
Datos incompletos al emitir	Faltan campos obligatorios en la venta original (dirección fiscal, código SUNAT del producto)	Completa los datos faltantes en el Sistema de Gestión Comercial
La tabla de documentos está vacía	No hay ventas registradas o los filtros están activos	Quita los filtros aplicados y verifica que existan ventas en Gestión Comercial

Siguiente paso

Ya conoces el flujo básico de emisión de comprobantes electrónicos. Para la documentación detallada de cada pantalla, consulta:

Documentos de Ventas — referencia completa de emisión, envío a SUNAT, descarga de UBL/CDR y gestión de todos los tipos de comprobante
Mis Documentos de Ventas — vista personal de los comprobantes que has emitido
Documentos de Ventas Salud — documentos especializados para instituciones del sector salud