Cobros por Ventas

El modulo de Cobros por Ventas permite registrar y gestionar los pagos recibidos vinculandolos directamente a las ventas del sistema, en lugar de a los comprobantes (documentos de venta). Es una vista centrada en ventas que simplifica el proceso de cobro cuando se trabaja desde la perspectiva comercial.

Diferencia con el modulo Cobros

Caracteristica	Cobros	Cobros por Ventas
Perspectiva	Centrado en comprobantes (documentos de venta)	Centrado en ventas
Tabla principal	Muestra columnas de Comprobantes, Comprobantes Clientes, Ventas y Ventas Clientes	Solo muestra columnas de Ventas y Ventas Clientes
Seleccion	Seleccionas comprobantes (boletas, facturas) para cobrar	Seleccionas ventas directamente para cobrar
Uso tipico	Cobro por comprobante emitido	Cobro directo desde la venta comercial

Conceptos clave

Concepto	Descripcion	Ejemplo
Cobro	Registro de un pago recibido. Contiene serie y numero auto-generados, responsable, fecha, ventas asociadas y detalle de pagos	Cobro F001-00001
Tipo de cobro	Clasificacion: DIRECTO (una sola venta) o AGRUPADO (multiples ventas bajo un mismo codigo de grupo)	DIRECTO, AGRUPADO
Modalidad	Forma de cobro: TOTAL (monto completo) o PARCIAL (parte del monto)	TOTAL, PARCIAL
Codigo de grupo	Identificador unico que agrupa cobros relacionados a las mismas ventas	GRP-00001
Medio de pago	Forma en que el cliente realiza el pago	Efectivo, Tarjeta, Deposito, Transferencia, Monedero electronico

Estados de un cobro

Estado	Codigo	Color del badge	Descripcion
Parcial	0	Azul (info)	El cobro tiene pagos parciales registrados. Aun queda saldo pendiente
Pagado	1	Amarillo (warning)	El monto pagado cubre el total de las ventas. Pendiente de finalizacion
De baja	2	Rojo (danger)	El cobro ha sido anulado (dado de baja)
Finalizado	3	Verde (success)	El cobro esta completamente cerrado y validado

Ubicacion en el sistema

Para acceder, navega a: Finanzas → Cobros por Ventas.

El breadcrumb muestra: Inicio > Finanzas > Cobros.

Pantalla principal

Encabezado

• Titulo: "Lista de cobros"
• Descripcion: "Muestra el listado y las herramientas para gestionar los cobros"

Barra de herramientas

En la esquina superior derecha hay 3 botones:

Boton	Icono	Estilo	Accion
Exportar	Icono de Excel (pi-file-excel)	Outlined	Exporta los cobros a un archivo Excel. Requiere filtro de fecha activo (maximo 3 meses)
Actualizar	Icono de recarga (pi-refresh)	Outlined secondary	Recarga la tabla con los datos mas recientes del servidor
Nuevo cobro	Icono de mas (pi-plus)	Raised primary	Abre el formulario de pantalla completa para crear un nuevo cobro

Busqueda y filtros

El sistema de busqueda combina un campo de texto libre con filtros avanzados basados en chips.

Campo de busqueda

En la parte superior izquierda hay un campo de texto con icono de lupa. Escribe cualquier termino y presiona Enter para filtrar los resultados.

Botones de filtro

Boton	Icono	Accion
Agregar filtro	Icono de filtro (pi-filter)	Abre un panel overlay para configurar un filtro
Quitar filtros	Icono de filtro tachado (pi-filter-slash)	Elimina todos los filtros activos y el texto de busqueda
Buscar	Icono de busqueda (pi-search)	Ejecuta la busqueda con los filtros y texto configurados

Filtros disponibles

Al presionar Agregar filtro, se abre un panel overlay con un desplegable "Campo o atributo" que ofrece 11 opciones de filtro:

#	Filtro	Tipo de campo	Descripcion
1	Fecha	Rango de fechas (inicio - fin)	Filtra por la fecha del cobro
2	Serie-Numero	Texto libre	Filtra por la serie y numero del cobro
3	Grupo	Texto libre	Filtra por el codigo de grupo
4	Responsable	Autocompletado asincrono	Busca y selecciona un colaborador
5	Modalidad	Seleccion multiple	Opciones: PARCIAL, TOTAL
6	Tipo	Seleccion multiple	Opciones: DIRECTO, AGRUPADO
7	Estado	Seleccion multiple	Opciones: Parcial, Pagado, Baja
8	Comprobantes	Seleccion multiple con filtro	Lista de documentos de venta por serie-numero
9	Comprobante Cliente	Seleccion multiple con filtro	Lista de clientes de comprobantes
10	Ventas	Seleccion multiple con filtro	Lista de ventas por serie-numero
11	Venta Cliente	Seleccion multiple con filtro	Lista de clientes de ventas

Como agregar un filtro

Comportamiento de los chips

• Puedes tener multiples filtros activos simultaneamente
• Haz clic en un chip para editar sus valores
• Haz clic en la X del chip para eliminarlo (la busqueda se actualiza automaticamente)
• Presiona "Quitar filtros" para eliminar todos

Indicador de registros

Encima de la tabla se muestra:

"Mostrando pagina {X} con {Y} registros de {Z} entradas"

Tabla de cobros

La tabla muestra el listado de cobros con 14 columnas mas la columna de acciones:

#	Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
1	Fecha	80px	Si	Fecha del cobro en formato: DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM/PM
2	Numero - Serie	120px	Si	Identificador del cobro en formato [serie]-[numero]
3	Responsable	Automatico	Si	Colaborador responsable. Formato: [numero_documento] - [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]
4	Tipo	80px	Si	Tipo de cobro: DIRECTO o AGRUPADO
5	Grupo	80px	Si	Codigo de grupo que vincula cobros relacionados
6	Ventas	150px	No	Lista de ventas asociadas en formato [serie]-[numero], separadas por coma
7	Ventas Clientes	150px	No	Clientes de las ventas. Muestra razon social o nombres y apellidos. Sin duplicados
8	Modalidad	90px	Si	Modalidad del cobro: TOTAL o PARCIAL
9	Monto	85px	Si	Monto total de las ventas asociadas
10	Monto Pagado	110px	Si	Monto efectivamente cobrado
11	Saldo	85px	Si	Monto pendiente de cobro (Monto - Monto Pagado)
12	Cobros	150px	No	Detalle de pagos registrados. Formato: tipo_cobro(monto_recibido), separados por coma. Ej: "EFECTIVO(100.00), TARJETA(50.00)"
13	Pend. de verif.	100px	No	Cantidad de pagos pendientes de verificacion. Si es mayor a 0, se muestra en rojo y negrita como alerta visual
14	Estado	80px	Si	Estado del cobro como badge de color (ver tabla de estados)
15	Acciones	80px	No	Icono de tres puntos (...) que abre el menu contextual

Caracteristicas de la tabla

• Paginacion: 50 registros por pagina
• Carga diferida (lazy loading): los datos se cargan bajo demanda al cambiar de pagina o al ordenar
• Seleccion multiple: la tabla permite seleccionar multiples filas con checkbox
• Columnas redimensionables: puedes ajustar el ancho de las columnas arrastrando los bordes
• Clic derecho: abre el menu contextual sobre la fila seleccionada
• Scroll horizontal: si la pantalla es pequeña, puedes desplazarte horizontalmente
• Altura dinamica: la tabla ocupa todo el espacio vertical disponible

Mensaje sin datos

Si no se encuentran cobros, la tabla muestra: "No se encontraron datos" con un icono de advertencia.

Paginacion

La tabla carga 50 registros por pagina. En la parte inferior hay 5 controles:

Control	Icono	Accion
Primera pagina	Doble flecha izquierda	Va a la primera pagina
Pagina anterior	Flecha izquierda	Retrocede una pagina
Selector de pagina	Dropdown "X de Y"	Salta directamente a una pagina. Incluye busqueda
Pagina siguiente	Flecha derecha	Avanza una pagina
Ultima pagina	Doble flecha derecha	Va a la ultima pagina

Menu contextual

Al hacer clic derecho sobre una fila, o al hacer clic en el icono de tres puntos (...) en la columna Acciones, se despliega un menu contextual. Las opciones varian segun el estado del cobro y si tiene pagos pendientes de verificacion:

Estado Parcial (0) — con pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo (pi-eye)	Abre una pantalla completa con los detalles del cobro en modo solo lectura
Agregar cobro	Mas (pi-plus)	Abre el formulario para agregar un nuevo pago al grupo existente
Verificar cobros	Check (pi-check)	Abre un dialogo para verificar los pagos no efectivos pendientes
Baja	Papelera (pi-trash)	Inicia el proceso de dar de baja (anular) el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj (pi-clock)	Historial de cambios del cobro

Estado Parcial (0) — sin pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
Agregar cobro	Mas	Agrega un nuevo pago al grupo
Baja	Papelera	Da de baja el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado Pagado (1) — con pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
Verificar cobros	Check	Verificar pagos pendientes
Baja	Papelera	Dar de baja el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado Pagado (1) — sin pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
Baja	Papelera	Dar de baja el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado De baja (2)

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado Finalizado (3)

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Formulario: Nuevo cobro

Al presionar "Nuevo cobro", se abre un dialogo a pantalla completa con el formulario de creacion.

El formulario tiene un indicador de carga que muestra "Cargando sus datos" con una barra de progreso. Una vez cargados, se muestra el formulario.

El breadcrumb dentro del dialogo muestra: Finanzas > Cobros > Nuevo.

Seccion 1: Detalles de cobros

Subtitulo: "Se tiene que rellenar los campos que contengan () obligatoriamente que se requiere para el registro."*

Campo	Tipo	Obligatorio	Editable	Valor por defecto	Tooltip	Mensaje de error
Serie	Texto	Si (*)	No (solo lectura)	Se carga desde el parametro SERIE-COBROS del sistema	"Se genera automatico"	"* Ingrese serie valido"
Numero	Texto	Si (*)	No (solo lectura)	Se genera automaticamente al guardar	"Se genera automatico"	"* Ingrese numero valido"
Fecha	Calendario (sin hora)	Si (*)	Si	Fecha de hoy	"Registre la fecha"	"* Ingrese fecha valido"
Responsable	Autocompletado con dropdown	Si (*)	Si	El usuario logueado actual	"Seleccione el responsable"	"* Seleccione una venta"

Formato de fecha: dd/mm/yyyy. El campo tiene icono de calendario y placeholder "dd/mm/yyyy".

Campo Responsable: al abrir el formulario, Davix asigna automaticamente al colaborador vinculado al usuario logueado. Puedes cambiarlo buscando otro colaborador.

Como buscar un responsable:

1. Haz clic en el campo Responsable o empieza a escribir
2. Davix busca en tiempo real entre los colaboradores registrados en RRHH
3. Cada resultado muestra dos lineas:
   • Linea 1 (negrita): Nombres Apellido_paterno Apellido_materno
   • Linea 2: Tipo_documento: Numero_documento
4. Selecciona el responsable deseado
5. El campo muestra: [numero_documento] - [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]
6. Puedes limpiar la seleccion con el boton X

Seccion 2: Seleccione comprobantes (ventas)

Subtitulo: "Seleccione comprobantes"

Esta seccion muestra una tabla con las ventas asociadas al cobro.

Tabla de ventas seleccionadas

#	Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
1	Orden	80px	Si	Numero de orden asignado automaticamente
2	Fecha	100px	Si	Fecha de la venta. Formato: DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM/PM
3	Numero - Serie	150px	Si	Serie y numero de la venta en formato [serie] - [numero]
4	DNI & RUC	150px	Si	Numero de documento del cliente de la venta
5	Cliente	Automatico	Si	Nombre del cliente. Para personas: [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]. Para empresas: razon social
6	Monto Total	80px	Si	Monto total de la venta
7	Saldo	80px	Si	Saldo pendiente de cobro de la venta
8	Acciones	80px	No	Icono X para quitar la venta de la seleccion

En el pie de la tabla se muestran los totales:

• Monto Total: suma de todos los montos de las ventas seleccionadas
• Saldo Total: suma de todos los saldos pendientes

Al crear un cobro nuevo, esta tabla aparece vacia.

Como agregar ventas: presiona el boton "Agregar" debajo de la tabla. Se abre el dialogo de seleccion de ventas.

Como quitar una venta: haz clic en el icono X en la columna Acciones.

Dialogo: Seleccion de ventas

Al presionar "Agregar", se abre un dialogo a pantalla completa con el titulo "Lista de documentos ventas".

El dialogo tiene su propio sistema de filtros (campo de busqueda + botones Agregar filtro / Quitar filtros / Buscar) y una tabla con las ventas disponibles:

#	Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
1	Checkbox	40px	No	Casilla para seleccionar/deseleccionar la venta. Incluye checkbox en el header para seleccionar todas
2	Fecha	100px	Si	Fecha de la venta
3	Numero - Serie	150px	Si	Serie y numero de la venta
4	DNI & RUC	150px	Si	Numero de documento del cliente
5	Cliente	Automatico	Si	Nombre o razon social del cliente
6	Codigo de grupo	80px	Si	Codigo de grupo de cobro si ya tiene uno asignado
7	Monto total	80px	Si	Monto total de la venta
8	Saldo	80px	Si	Saldo pendiente de la venta
9	Estado	80px	Si	Estado del cobro de la venta como badge de color

La tabla tiene paginacion con los mismos 5 controles (primera, anterior, selector, siguiente, ultima).

Botones del dialogo:

Boton	Icono	Accion
Cancelar	Icono de X	Cierra el dialogo sin seleccionar ventas
Seleccionar	Icono de check	Agrega las ventas seleccionadas a la tabla del formulario principal

Seccion 3: Detalle de cobro

Esta seccion aparece solo cuando se han seleccionado ventas. Muestra el subtitulo "Detalle de cobro" con la descripcion "Muestra el detalle del cobro y registro."

Aqui se registran los medios de pago utilizados. Es una tabla editable donde cada fila representa un pago individual:

#	Columna	Ancho	Descripcion
1	Tipo cobro	180px	Desplegable con las 5 opciones de medio de pago
2	Fecha	180px	Selector de calendario. Formato: DD/MM/YYYY
3	Tipo	150px	Campo dinamico que cambia segun el tipo de cobro (ver detalle abajo)
4	Numero referencia	Automatico	Texto para el numero de referencia. Solo visible para pagos no efectivos
5	Constancia	150px	Enlace para subir o ver la imagen de constancia. Solo para pagos no efectivos
6	Monto recibido	150px	Monto del pago con 2 decimales (es-PE)
7	Verificado	110px	Checkbox de verificacion. Solo para pagos no efectivos
8	Acciones	100px	Icono X para eliminar la fila

En el pie de la tabla se muestra el Monto total recibido (suma de todos los montos recibidos).

Tipos de cobro disponibles

#	Tipo de cobro	Campo "Tipo"	Requiere numero de referencia	Verificacion
1	Efectivo	No se muestra	No	Automatica
2	Tarjeta	Desplegable: Debito, Credito	Si	Manual (checkbox)
3	Deposito en cuenta	Desplegable de bancos (con busqueda)	Si	Manual (checkbox)
4	Transferencia	Desplegable de bancos (con busqueda)	Si	Manual (checkbox)
5	Monedero electronico	Desplegable: Yape, Plin, IzipayYA, Agora PAY, Bim	Si	Manual (checkbox)

Lista de bancos disponibles

Para los tipos Deposito en cuenta y Transferencia, el desplegable incluye:

Banco de Comercio, Banco de Credito del Peru, Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), Banco Pichincha, BBVA, Citibank Peru, Interbank, MiBanco, Scotiabanck Peru, Banco GNB Peru, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Santander Peru, Alfin Banco, Bank of China, BCI Peru, ICBC Peru Bank.

El desplegable tiene filtro de busqueda para encontrar rapidamente el banco.

Constancia de pago

Para pagos no efectivos, puedes adjuntar una imagen de constancia:

1. En la columna Constancia, haz clic en el enlace "Subir..." o el nombre del archivo
2. Se abre un dialogo con el titulo "Cargue la constancia o valide su existencia"
3. Carga el archivo de imagen
4. La constancia queda vinculada al pago

Agregar una fila de pago

1. Presiona el boton "Agregar" debajo de la tabla
2. Se agrega una nueva fila con tipo "Efectivo" por defecto
3. El monto recibido se precalcula como el saldo pendiente menos montos ya registrados
4. Modifica tipo de cobro, fecha y monto segun corresponda

Eliminar una fila de pago

Haz clic en el icono X en la columna Acciones. Los montos se recalculan automaticamente.

Seccion 4: Documentos de sustento

Permite registrar documentos de sustento emitidos asociados al cobro:

#	Columna	Ancho	Descripcion
1	Tipo	180px	Desplegable: BOLETA, FACTURA, GUIA REMISION REMITENTE
2	Serie	100px	Texto (maximo 6 caracteres, se convierte a mayusculas)
3	Numero	100px	Texto (solo numeros)
4	Fecha	180px	Selector de calendario. Formato: dd/mm/yyyy
5	Moneda	100px	Desplegable de moneda
6	Monto	150px	Numero con decimales
7	Acciones	100px	Icono X para eliminar la fila

2 botones para agregar documentos:

Boton	Accion
Agregar doc. Emitido	Abre un selector de documentos ya emitidos en el sistema
Agregar doc. Externo	Agrega una fila vacia para registrar un documento externo manualmente

Botones del formulario

En la parte inferior fija del dialogo:

Boton	Icono	Accion
Cancelar	Icono de X	Cierra el formulario sin guardar
Guardar	Icono de check (cambia a spinner)	Valida y guarda el cobro. Se deshabilita durante el proceso

Flujo completo: Crear un cobro por ventas

Validaciones del formulario

Validaciones de campos principales

Validacion	Mensaje	Cuando aparece
Campos obligatorios vacios	"Revise bien, hay formularios por validar."	Serie, Fecha o Responsable estan vacios

Validaciones del detalle de pago

Validacion	Mensaje	Cuando aparece
Sin pagos	"Ingrese almenos un pago"	No hay filas en la tabla de detalle de cobro
Tipo de cobro vacio	"Ingrese el tipo de cobro en la fila No {n}"	Una fila no tiene tipo de cobro seleccionado
Tipo de tarjeta/banco vacio	"Seleccione el tipo de tarjeta en la fila No {n}"	Un pago no efectivo no tiene subtipo seleccionado
Numero de referencia vacio	"Ingrese el numero de referencia en la fila No {n}"	Un pago no efectivo no tiene numero de referencia
Monto recibido en 0	"Ingrese el monto recibido en la fila No {n}"	El monto recibido de una fila es 0 o vacio
Monto excedido	"El monto recibido excede el monto de pago"	La suma de pagos supera el monto pendiente

Validaciones de documentos de sustento

Validacion	Mensaje	Cuando aparece
Tipo vacio	"Ingrese el tipo de documento en la fila No {n}"	Un documento no tiene tipo
Serie vacia	"Ingrese la serie en la fila No {n}"	Un documento no tiene serie
Numero vacio	"Ingrese el numero en la fila No {n}"	Un documento no tiene numero
Fecha vacia	"Ingrese la fecha en la fila No {n}"	Un documento no tiene fecha
Monto vacio	"Ingrese el monto en la fila No {n}"	Un documento no tiene monto

Agregar cobro a un grupo existente

Cuando un cobro tiene saldo pendiente (estado Parcial), puedes agregar un nuevo pago al mismo grupo:

Ver detalles de un cobro

1. Haz clic derecho sobre el cobro y selecciona "Ver detalles"
2. Se abre un dialogo a pantalla completa con el titulo: "Detalles del cobro {serie}-{numero}"

El dialogo muestra toda la informacion en modo solo lectura:

Seccion "Detalles de cobros": Serie, Numero, Fecha y Responsable.

Seccion "Comprobantes": tabla con Fecha, Numero - Serie, DNI & RUC, Cliente, Monto Total y Saldo. Con totales en el pie.

Seccion "Detalle de cobro": tabla con Tipo cobro, Fecha, Tipo tarjeta, Numero referencia, Constancia (enlace "Ver constancia..." si tiene imagen), Monto recibido y Verificado (Si/No). Con total en el pie.

Dialogo de constancia: al hacer clic en "Ver constancia...", se abre un dialogo con la imagen a 500px con vista previa ampliada.

Solo tiene el boton "Cancelar" para cerrar.

Verificar cobros

Cuando un cobro tiene pagos no efectivos sin verificar (columna Pend. de verif. mayor a 0):

Dar de baja un cobro

Puedes dar de baja cobros en estado Parcial o Pagado:

Exportar a Excel

Columnas del Excel (Listado agrupado)

Columna	Descripcion
CODIGO DE GRUPO	Codigo del grupo de cobro
SERIES	Series y numeros de los cobros del grupo
MONTO TOTAL	Monto total de las ventas
MONTO COBRADO	Monto efectivamente cobrado
MONTO SALDO	Saldo pendiente
COBROS	Detalle de pagos: tipo_cobro (monto_recibido)
VENTAS	Ventas: serie-numero
VENTAS CLIENTES	Clientes de las ventas
ESTADOS	Estado de cada cobro: serie-numero-estado

Mensajes del sistema

Notificaciones de exito

Mensaje	Cuando aparece	Duracion
"Registrado con exito"	Se creo un cobro correctamente	5 segundos
"Se ha actualizado con exito"	Se actualizo o dio de baja un cobro	5 segundos

Notificaciones de error

Mensaje	Causa	Duracion
"Revise bien, hay formularios por validar."	Campos obligatorios vacios	5 segundos
"Ingrese almenos un pago"	Sin filas en detalle de cobro	5 segundos
"El monto recibido excede el monto de pago"	Suma de pagos supera el monto pendiente	5 segundos
"Tiene que filtrar minimo por la fecha"	Exportar sin filtro de fecha	5 segundos
"El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses para exportaciones"	Rango de exportacion mayor a 90 dias	5 segundos
"No tiene ningun registro por exportar, busque los registros"	Lista vacia al exportar	5 segundos
"Error de estructura de envio de datos. ERROR 400"	Error en formato de datos	5 segundos
"No se encontro el servidor de respuestas, consulte con el Administrador. ERROR 404"	Servidor no responde	5 segundos
"Error interno del servidor. ERROR 500"	Error inesperado del servidor	5 segundos
Mensaje especifico del servidor (errores 401, 402, 403)	Problemas de autorizacion	5 segundos

Problemas comunes

#	Problema	Causa probable	Solucion
1	No puedo exportar a Excel	No hay filtro de fecha activo	Agrega un filtro de Fecha con rango de inicio y fin antes de exportar
2	"El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses"	El rango de fechas supera 90 dias	Reduce el rango de fechas a maximo 3 meses
3	El campo Serie aparece vacio	El parametro SERIE-COBROS no esta configurado	Contacta al administrador para que configure el parametro en CONFIG-ERPX-FINANZAS-COBROS
4	No puedo agregar un cobro al grupo	El cobro esta en estado De baja o Finalizado	Solo los cobros en estado Parcial permiten agregar cobros adicionales
5	"El monto recibido excede el monto de pago"	La suma de pagos supera el saldo	Reduce el monto del pago para que no exceda el saldo pendiente
6	"Ingrese almenos un pago"	No hay filas en el detalle	Presiona "Agregar" para anadir al menos una fila de pago
7	Los pagos no efectivos requieren subtipo	Seleccionaste Tarjeta/Deposito/Transferencia/Monedero sin subtipo	Selecciona el tipo de tarjeta, banco o monedero en la columna "Tipo"
8	Pend. de verif. aparece en rojo	Hay pagos no efectivos sin verificar	Haz clic derecho y selecciona "Verificar cobros"
9	No veo la opcion Editar	La edicion directa no esta disponible	Usa "Agregar cobro" para registrar pagos adicionales
10	Al dar de baja no puedo revertir	La baja es permanente	Crea un nuevo cobro si es necesario
11	No veo ventas en el dialogo de seleccion	No hay ventas disponibles o no aplicaste filtros	Usa los filtros del dialogo. Verifica que existan ventas en Sistema de Gestión Comercial
12	El responsable no aparece	El colaborador no esta registrado en RRHH	Verifica que exista en Recursos Humanos
13	La tabla muestra "No se encontraron datos"	No hay cobros o los filtros no coinciden	Quita los filtros con "Quitar filtros" o cambia los criterios
14	Cual es la diferencia con el modulo Cobros	Son perspectivas diferentes del mismo proceso	Cobros trabaja con comprobantes (boletas, facturas). Cobros por Ventas trabaja directamente con ventas. Usa el que mejor se adapte a tu flujo de trabajo

Paginas relacionadas

• Cobros — modulo de cobros centrado en comprobantes (documentos de venta)
• Mis Cobros — vista personal de cobros del usuario actual
• Cajas Diario — las cajas registran los movimientos de efectivo generados por los cobros
• Ventas Salud — las ventas que se cobran en este modulo
• Mis Ventas Salud — vista personal de ventas del usuario actual